Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2017 | 13.11.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 820,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352022 | 25.3.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 820,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2022 | 8.4.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 820,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2023 | 12.4.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 820,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/15 | 22.12.2015 | Varidl plynové SPB 70/80G ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 820,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia na Komenského ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022021 | 28.10.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2021 | 26.11.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača. | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2017 | 10.10.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 819,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 085/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 817,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2017 | 11.7.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 817,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 811,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 10.1.2018 | plyn ZŠ, ŠJ Kom. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá