Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 25.1.2017 | autobus na LVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512021 | 1.12.2021 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky ŠKD | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982022 | 15.7.2022 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172023 | 15.2.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812023 | 16.8.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232023 | 13.10.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2023 | 1.11.2023 | čistenie, upratovanie, vedenie mot.vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272024 | 5.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452024 | 26.9.2024 | pracovné stoly | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2017 | 14.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 7.2.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 799,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2019 | 18.9.2019 | plynové varidlo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 798,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2023 | 18.12.2023 | interaktívne encyklopédie | Fast Advert s.r.o. | 09640584 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/14 | 7.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov | TOP Servis IT | 44387598 | 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/13 | 15.11.2013 | R-obedy zamestnancov 10/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 795,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 795,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia Kom 05/2019 | Základná škola | 36125121 | 794,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152*/2019 | 4.4.2019 | materiál na projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 794,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/2020 | 21.2.2020 | refundácia ceny práce kuchárok MŠ | Materská škola | 51490609 | 793,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá