Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 792,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2017 | 18.5.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 792,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 792,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782024 | 29.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812024 | 30.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 789,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2017 | 12.9.2017 | zámočnícke práce | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 788,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu Kom 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 788,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19*/2019 | 4.1.2019 | Voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49*/2019 | 4.2.2019 | voda-záloha 2/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103*/2019 | 5.3.2019 | záloha vodné, stočné 03/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137*/2019 | 3.4.2019 | vodné a stočné 4/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155*/2019 | 3.5.2019 | preddavok voda 05/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207*/2019 | 11.7.2019 | voda záloha 06/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227*/2019 | 7.8.2019 | voda záloha 07/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2019 | 6.9.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2019 | 10.10.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá