Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/2016 | 31.5.2016 | biologické čistenie odtokov ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Oliver Marosi | 44491182 | 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2018 | 14.12.2018 | školské potreby+toaletný papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 739,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2018 | 28.3.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 739,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/14 | 6.11.2014 | režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 739,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42*/2019 | 22.2.2019 | doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 739,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 737,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422024 | 26.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132020 | 10.6.2020 | školská tabuľa | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 735,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 735,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/15 | 28.12.2015 | Fritéza 30l FE60T | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 734,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 734,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 réžia | Základná škola | 36125121 | 733,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 732,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/15 | 20.11.2015 | biologické čistenie odpadov a vývoz lapača tukov Hur+Kom | Oliver Marosi | 44491182 | 732,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 80-3045649 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/12 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/13 | 6.9.2013 | poistenie-Produkt 80-odškodňovanie škol. úrazov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/14 | 17.9.2014 | poistenie produkt 80- 2014/2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/RZ | 1.10.2014 | Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru na zaplatenie úrazového poistenia žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá