Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 420/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119*/2019 | 18.4.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 754,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184*/2019 | 30.5.2019 | vyčistenie a odvoz z lapača tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2017 | 10.10.2017 | oprava telocvičného náradia | Katka- Šport | 37485644 | 752,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022022 | 18.8.2022 | tlačiareň HP LJ M404dn a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 751,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 750,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 750,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2019 | 6.10.2019 | odborná skúška el.zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 36125121 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132022 | 5.9.2022 | vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2022 | 6.10.2022 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 682023 | 28.6.2023 | odstránenie závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2019 | 10.10.2019 | školská tabuľa | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 749,70 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 209/15 | 6.10.2015 | povinný prídel do SF 9/15 | Základná škola | 36125121 | 746,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 746,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402021 | 30.11.2021 | SSD disky, držiaky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 743,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742023 | 11.12.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 743,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2023 | 18.12.2023 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 743,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472/2021 | 4.1.2022 | SSD karty | AUTOCONT | 36396222 | 743,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 743,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 740,28 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá