Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 182/15 | 4.9.2015 | poistenie-Produkt 80- šk.úrazy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2016 | 15.10.2016 | Uhradenie poistenia | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2017 | 15.9.2017 | úrazové poistenie žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2017 | 22.9.2017 | poistenie žiakov proti úrazom | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/14 | 28.11.2014 | biologické čistenie odpadov a vyvezenie tukov ŠJ Hur+Kom | Oliver Maroši | 44491182 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/15 | 10.4.2015 | prídel do SF 3/15 | Základná škola | 36125121 | 729,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/16 | 31.3.2016 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 728,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 726,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2022 | 1.9.2022 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 726,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942022 | 14.7.2022 | školská krieda biela, farebná | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2023 | 14.8.2023 | oprava závad rozvodu plynu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/13 | 4.7.2013 | R-obedy zamest. 6/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 725,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia ŹŚ + ŚJ Kom. | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2017 | 24.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2017 | 15.6.2017 | záloha EE 2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2017 | 11.9.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2017 | 10.10.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá