Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 341/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 724,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/14 | 16.6.2014 | tvorba SF 5/14 | Základná škola | 36125121 | 723,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2020 | 3.4.2020 | spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 723,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 723,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - doprava | Ing. Hargaš Bohuslav | 33443025 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2020 | 27.11.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382021 | 29.11.2021 | dezinfekčný prostriedok Buldog | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544/2021 | 4.1.2022 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2022 | 4.11.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382022 | 6.10.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 719,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 719,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2021 | 1.12.2021 | elektrina vyúčtovanie 11/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 719,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 31.1.2024 | preddavok vodné stočné 01/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2023 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá