Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 312/14 | 30.12.2014 | odvod do SF 12/14 | Základná škola | 36125121 | 778,69 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 01 | 24.10.2016 | Darovacia zmluva - stavebnica Merkur 8 , notebook s príslušenstvom
projekt " Podpora... |
Krajské centrum voľného času, | 34056149 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/14 | 9.7.2014 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 774,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2021 | 4.8.2021 | príslušenstvo ku konvektomatom | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 773,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 093/2020 | 8.4.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 773,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2020 | 1.10.2020 | kontrola a justáž meradiel | VÁHY PILÁT | 50635841 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ Hur+Kom | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 771,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2018 | 28.6.2018 | vyčistenie a vývoz olejov a tukov z lapača tukov, biologické čistenie odtokov, ŠJ Komenského... | Oliver Marosi | 44491182 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021/Z | 29.11.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2021 | 1.12.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2024 | 25.10.2024 | pracovný stôl ŠJ K | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 768,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242023 | 13.3.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 767,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2018 | 6.12.2018 | obedy zamestnancov 11/2018 | Základná škola | 36125121 | 766,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 765,89 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 143/15 | 13.7.2015 | odvod do SF 6/15 | Základná škola | 36125121 | 765,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2019 | 19.11.2019 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2022 | 4.11.2022 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252022 | 27.9.2022 | odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v ZŠ Hurbanova ul- | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50*/2019 | 14.2.2019 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 763,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá