Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240/2018 | 10.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2018 | 4.12.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/14 | 28.8.2014 | za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/15 | 4.9.2015 | za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2016 | 6.9.2016 | revízie plynových zariadení | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | Základná škola | 36125121 | 807,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2017 | 14.3.2017 | tvorba SF 02/2017 | Základná škola | 36125121 | 806,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2019 | 2.9.2019 | servisná prehliadka plynových kotlov | Regas, s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2021 | 1.10.2021 | servisné prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2022 | 1.8.2022 | servisná prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2023 | 25.9.2023 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 804,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612022 | 16.11.2022 | príslušenstvo k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2022 | 29.12.2022 | kefa k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2024 | 2.9.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 803,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 802,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462/2021 | 4.1.2022 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 802,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2017 | 1.2.2017 | doprava na LVVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá