Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kotolna + ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2016 | 10.10.2016 | zál.dodávka plynu Komenského 8/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kot + ŠJ I.stup.09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu Komenského ďalšie odberné miesto | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 877,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2023 | 14.8.2023 | odborné prehliadky a odborné skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 877,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 872,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2021 | 31.8.2021 | oprava kotla | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 872,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/13 | 13.3.2013 | za zemné práce "Prestavba učební ZŠ Kom. na MŠ" | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 871,23 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2017 | 4.9.2017 | dodávka a výmena okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 870,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 - réžia | Základná škola | 36125121 | 870,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2020 | 27.11.2020 | elektrina vyúčtovanie 10/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 869,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 867,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2018 | 9.5.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 860,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/15 | 15.5.2015 | za opravu školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 857,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2018 | 12.4.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 855,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky - ŠJ | Kubaláková Hana | 32723695 | 855,58 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá