Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 26/2017 | 23.1.2017 | preddavok plyn 01/17 ZŠ a ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2017 | 8.3.2017 | plyn ZŚ + śj + kotolna Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2017 | 14.3.2017 | plyn ZŚ Kom. kotolňa a ŚJ | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2017 | 10.4.2017 | plyn ZŠ SKD a ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2017 | 15.6.2017 | záloha plyn 06/2017 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2017 | 10.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2017 | 5.12.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2017 | 22.3.2017 | zmluva o dielo | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2017 | 23.3.2017 | vypracovanie projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072022 | 24.8.2022 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142023 | 8.2.2023 | obnova energetického certifikátu budovy | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2017 | 14.7.2017 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 897,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2017 | 8.9.2017 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 897,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/14 | 25.7.2014 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 896,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá