Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 337/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 853,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dataprojektory | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2017 | 15.6.2017 | tvorba SF 05/2017 | Základná škola | 36125121 | 851,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/15 | 29.12.2015 | Dataprojektory EPSON EB-X27 2ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 848,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372021 | 29.11.2021 | toaletný papier Katrin PLUS a papier kancelársky Euro Basic A4 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 847,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449/2021 | 4.12.2021 | kancelársky, toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 847,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2018 | 13.12.2018 | notebook | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 846,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za chladničku | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 842,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722023 | 11.12.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 842,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2023 | 8.1.2024 | čistiace potreby pre ŠJ | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 842,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 841,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362021 | 29.11.2021 | AG COVID-19 testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2016 | 30.6.2016 | tvorba SF 05/2016 | Základná škola | 36125121 | 837,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2018 | 6.12.2018 | Obedy zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 837,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312021 | 25.11.2021 | ionizátory vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021/Z | 26.11.2021 | čistička vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2021 | 4.12.2021 | čističky vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2020 | 8.4.2020 | elektrina vyúčtovanie 02/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 833,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232019 | 22.7.2019 | školská tabuľa | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 833,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá