Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 252019 | 14.8.2019 | šatňová skryňa | TOP OFFICE, s.r.o. | 36355160 | 895,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2018 | 10.7.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 891,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2021 | 6.4.2021 | kancelársky materiál | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 890,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2019 | 18.9.2019 | kovové šatňové skrinky | TOP Office s.r.o. | 36355160 | 890,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/12 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W-2700Lum | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 889,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2022 | 4.11.2022 | čítačky+čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462022 | 17.10.2022 | dochádzkový systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2018 | 17.12.2018 | skenery, dataprojektory | AutoCont, s. r. o. | 36396222 | 887,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 886,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612024 | 16.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2018 | 7.6.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 882,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2022 | 6.10.2022 | čistenie odtokov a vývoz olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2016 | 29.4.2016 | maliarske práce telocvičňa Komenského | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 881,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 881,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/16 | 26.2.2016 | Plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/16 | 26.2.2016 | plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/16 | 31.3.2016 | MET - dod.plynu kotolňa . ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2016 | 29.4.2016 | energie plyn 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá