Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 502/2017 | 25.10.2017 | dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 960,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2016 | 6.9.2016 | spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 959,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2018 | 19.12.2018 | stoličky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/13 | 21.11.2013 | za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 950,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87*/2019 | 1.3.2019 | Záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173*/2019 | 10.5.2019 | elektrina záloha 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196*/2019 | 11.7.2019 | elektrina záloha 06/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2019 | 6.9.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452022 | 13.4.2022 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá