Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 138/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2020 | 1.7.2020 | preddavok plyn 06/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2020 | 3.8.2020 | preddavok plyn 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2020 | 15.12.2020 | preddavok plyn 12/20 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/13 | 9.12.2013 | odvod do SF 11/13 | Základná škola | 36125121 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 003,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2024 | 10.4.2024 | zostava policová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 003,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392024 | 24.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 001,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 001,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/12 | 20.1.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/12 | 14.2.2012 | záloha za plyn 2/12-NB Kom. | SPP,a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/12 | 14.3.2012 | záloha za plyn 3/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/12 | 16.4.2012 | záloha za plyn 4/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/12 | 15.5.2012 | záloha za plyn 5/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/121 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá