Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 374/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 067,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2018 | 30.8.2018 | oprava líšt a podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 063,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2022 | 7.2.2022 | plyn preddavok 01/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2022 | 1.6.2022 | preddavok plyn 05/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2022 | 4.11.2022 | preddavok plyn 10/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2022 | 28.11.2022 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 055,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/11 | 24.9.2011 | Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov | Plynservis, Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2024 | 14.5.2024 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnych hadíc | Pyroservis a.s., organizačná zložka | 30813905 | 1 048,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 1 043,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/12 | 11.10.2012 | stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 1 042,99 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá