Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 100/2021 | 6.4.2021 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 1 084,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2023 | 19.7.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 2. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 080,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882021 | 28.9.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 078,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2021 | 1.11.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 078,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14048 | 20.6.2014 | maliarske práce v ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 14.1.2013 | záloha za plyn 1/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/13 | 14.5.2013 | záloha za plyn 5/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/13 | 4.7.2013 | záloha za plyn 7/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 1.10.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1912024 | 22.11.2024 | šatňové lavičky | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 076,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2024 | 27.11.2024 | šatňová lavička - zelená | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 076,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2024 | 9.12.2024 | stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2019 | 1.11.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 068,41 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá