Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 061/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 975,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2020 | 27.11.2020 | príslušenstvo k počítačom | AUTOCONT | 36396222 | 974,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2020 | 1.7.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 972,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102021 | 10.11.2021 | prostriedky do umývačky riadu, gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 971,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732024 | 5.11.2024 | inštalácia elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2024 | 27.12.2024 | oprava elektrického ohrievača | Ján Durec | 37022679 | 967,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/2020 | 14.2.2020 | preddavok elektrina | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2020 | 3.4.2020 | elektrina preddavok | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2020 | 6.5.2020 | elektrina záloha 04/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2020 | 3.6.2020 | preddavok elektriny 05/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2020 | 1.7.2020 | elektrina preddavok 06/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2020 | 3.8.2020 | elektrina preddavok 07/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2020 | 1.10.2020 | preddavok elektriny | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2020 | 27.11.2020 | preddavok elektriny 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2020 | 23.12.2020 | elektrina záloha 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2020 | 15.12.2020 | preddavok elektrina12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/2020 | 6.3.2020 | elektrina preddavok02/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2019 | 16.12.2019 | odstránenie závad plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 964,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/11 | 25.1.2011 | Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 961,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá