Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 282024 | 8.3.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 042,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2024 | 10.4.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 042,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2021 | 31.8.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 1 033,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222023 | 13.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 027,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2023 | 1.11.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 027,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312024 | 13.9.2024 | jedálenské stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2018 | 19.12.2018 | kancelárske a školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 021,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2017 | 6.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/15 | 8.10.2015 | vyúčtovanie vody 7-9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 019,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082024 | 9.12.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2024 | 27.12.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 013,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459/2021 | 4.1.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 1 011,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2016 | 20.9.2016 | oprava WC ŠJ | SBDO | 587974 | 1 011,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/2020 | 6.3.2020 | preddavok plyn 02/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 076/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá