Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 203/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za altánok Rozália | Andrej Kováč | 47395010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92024 | 23.1.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2023 | 18.12.2023 | Sada micro:bit digitálna transformácia | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: papier do kopírky, krieda, špongie, toal. papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 995,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2021 | 6.4.2021 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 993,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 22.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2023 | 19.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 29.1.2014 | prerábka a prestavba priečok so sádrokartónu a oprava žalúzií-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 988,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822021 | 9.12.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/2021 | 4.1.2022 | pracovné oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 986,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35*/2019 | 2.1.2019 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 984,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2024 | 25.10.2024 | elektrina vyúčtovanie 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 980,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2018 | 26.1.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 978,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá