Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 48*/2019 | 2.2.2019 | Plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125*/2019 | 1.4.2019 | plyn záloha 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2021 | 31.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852021 | 28.9.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2021 | 26.11.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2019 | 12.9.2019 | oprava telocvičného náradia | Katka-šport | 37485644 | 939,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/12 | 6.12.2012 | vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 938,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762022 | 1.12.2022 | kovové šatníkové skrine | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2022 | 29.12.2022 | šatňové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2022 | 15.12.2022 | šatníkové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862022 | 24.6.2022 | tlačiareň HP LaserJet M630 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 934,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá