Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892022 | 19.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2022 | 29.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2022 | 1.9.2022 | odb. prehliadka a skúška plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 121,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 120,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2022 | 15.7.2022 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 113,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852022 | 24.6.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2018 | 25.1.2018 | vyúčtovanie plynu 2017 šk.kuchynka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 107,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72019 | 13.2.2019 | Elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37*/2019 | 18.2.2019 | Elektroinštalačné práce výmena osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 102,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642023 | 6.12.2023 | benzínové kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 098,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2023 | 18.12.2023 | kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 098,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 1 096,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632023 | 6.12.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 095,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2023 | 18.12.2023 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 095,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 090,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá