Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 26.11.2021 | WIFI moduly, držiaky | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482/2021 | 4.1.2022 | príslušenstvo k interaktívnym panelom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652023 | 21.11.2022 | dodanie a montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 273,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2022 | 1.12.2022 | montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 273,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2023 | 18.12.2023 | učebné pomôcky - digitálna transformácia | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2017 | 22.12.2017 | projektor, držiak, plátno | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2019 | 10.10.2019 | maliarske, murárske práce | Winstal Slovakia s.r.o. | 5106591 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2020 | 1.7.2020 | oprava triedy | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2021 | 10.6.2021 | obehové čerpadlo | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912024 | 12.6.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2024 | 8.7.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142024 | 26.1.2024 | knihy "Čítame pre radosť" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2024 | 29.2.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2019 | 18.9.2019 | modulárna polica | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 252,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382024 | 18.3.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2024 | 30.4.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/12 | 20.2.2012 | záloha za elektrinu 2/12 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/12 | 15.3.2012 | záloha za elektrinu 3/12 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/12 | 17.4.2012 | záloha za elektrinu 4/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/12 | 17.5.2012 | záloha za elektrinu 5/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá