Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2018 | 6.12.2018 | Projekt na ohlásenie drobnej stavby nové učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2023 | 21.11.2023 | čistenie, údržba priestorov školy, oprava, údržba a vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/12 | 10.2.2012 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/12 | 8.2.2012 | za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur. | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2018 | 12.4.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 438,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16*/2019 | 4.1.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok 12/2018 | Materská škola | 36129453 | 1 438,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 24.6.2022 | školské potreby | STEAMtech, s.r.o. | 46605606 | 1 434,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/11 | 10.1.2012 | Zostava COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 31360513 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/15 | 22.12.2015 | PVC podlahovina ŠKD | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 1 425,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80*/2019 | 12.3.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 423,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221*/2019 | 7.8.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok 06/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 422,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2018 | 23.7.2018 | maľovanie tried | Jaroslav Jarábek | 37023896 | 1 421,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212023 | 13.10.2023 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2023 | 8.12.2023 | oprava protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2024 | 1.8.2024 | kancelárske a školské potreba | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072024 | 11.7.2024 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/15 | 6.2.2015 | za elektrinu 2/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/15 | 12.3.2015 | záloha za elektrinu 3/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá