Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 345/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/12 | 30.3.2012 | doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 725,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 15.4.2014 | refundácia za odobrané energie 1.1.-31.3.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 721,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2018 | 16.2.2018 | úprava podkladu a výmena podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 719,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 716,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 715,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412023 | 10.11.2023 | výmena okien | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2018 | 19.12.2018 | nábytok kancelársky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 1 704,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/11 | 15.12.2011 | Nákup a montáž žalúzii | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 1 703,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372023 | 27.10.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852024 | 3.6.2024 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452023 | 14.11.2023 | kamerový systém | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 698,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2023 | 8.1.2024 | montáž kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/11 | 1.9.2011 | Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11 | EÚ - Interier s. r. o. | 36301884 | 1 695,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/13 | 13.8.2013 | za kúrenie a TUV 7/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/13 | 13.9.2013 | za dodávku tepla 8/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/13 | 19.12.2013 | oprava a prerábka vodovodných rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 680,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá