Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 386/2024 | 27.11.2024 | oprava EZS (Kom.) | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/11 | 1.2.2011 | Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 858,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kopírky a tonerov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/13 | 9.5.2013 | záloha za plyn 5/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/13 | 4.7.2013 | záloha za plyn 7/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 10/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/13 | 8.11.2013 | záloha za plyn 11/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/12 | 20.9.2012 | za kúrenie a TÚV 8/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 835,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/13 | 12.4.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 1 819,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/12 | 24.1.2012 | vyúčtovanie tepla 12/11 | Technotur | 36704482 | 1 799,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/11 | 25.6.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenej vody za mesiac máj 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 797,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1732023 | 11.12.2023 | softvérová licencia na edukačné aplikácie | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2023 | 18.12.2023 | prístup ALF Family | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá