Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682023 | 8.12.2023 | predplatné digitálnych školských publikácií | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 791,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/12 | 21.8.2012 | za kúrenie a TUV 7/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 782,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2018 | 6.11.2018 | Plavecký výcvik | Penguin Sport Club o.z. | 42279607 | 1 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162023 | 14.2.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/11 | 25.6.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 763,38 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2019 | 1.10.2019 | hudobné koncerty | LETart production | 37975480 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 737,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2024 | 10.4.2024 | police do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 737,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2024 | 2.9.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 737,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2023 | 1.3.2023 | plyn preddavok 01-02/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 3.4.2023 | preddavok plyn 03/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá