Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 386/2023 | 18.12.2023 | opravy a údržba ,čistenie, upratovanie priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2019 | 3.12.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 675,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792021 | 9.12.2021 | umývací stroj | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520/2021 | 4.1.2022 | umývací stroj | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 7.1.2019 | Vital šatňový stolík a šatňové lavice | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2018 | 17.12.2018 | Šatňový nábytok | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/13 | 19.12.2013 | oprava a výstavba sadrokartónových priečok-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2018 | 6.9.2018 | oprava lavíc | Dulínek Jaromír | 33445168 | 1 667,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2020 | 1.10.2020 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 664,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2018 | 25.1.2018 | lyžiarske lístky | Tále a.s. | 36028631 | 1 653,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/13 | 19.12.2013 | oprava elektro rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 642,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442018 | 17.12.2018 | Šatňové stolíky a šatňové lavice bez operadla | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 636,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/15 | 10.2.2015 | za elektrinu 1/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 619,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/14 | 14.1.2014 | záloha za elektrinu 1/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/14 | 6.2.2014 | záloha za elektrinu 2/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/14 | 12.5.2014 | záloha za elektrinu 5/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá