Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 435/2023 | 8.1.2024 | oprava elektrinštalácie ZS Komenského | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/13 | 19.12.2013 | výpočtová technika | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 503,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36*/2019 | 18.2.2019 | Refundácia ceny práce dvoch kuchárok 01/2019 | Materská škola | 36129453 | 1 500,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562024 | 8.4.2024 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola i meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | 30813905 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862024 | 3.6.2024 | inovačné vzdelávanie | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014/2020 | 21.2.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 496,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/12 | 31.8.2012 | za zasklievanie okien a brúsenie skla | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 496,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/Z/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73*/2019 | 25.3.2019 | Teplo - vyúčtovanie variabilných nákladov | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 482,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 488/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 472,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222*/2019 | 7.8.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok 05/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/11 | 21.10.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac september | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 454,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2024 | 8.7.2024 | verejné obstarávanie plyn | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 1 452,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2018 | 9.10.2018 | repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432018 | 5.11.2018 | Repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2018 | 6.11.2018 | Repasácia okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/15 | 22.12.2015 | Sporák kombinovaný CF4E-8GEMS-ŠJ Hurb. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 449,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/2017 | 13.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 448,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228*/2019 | 7.8.2019 | čistiace a hygienické potreby | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 443,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá