Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2019 | 18.9.2019 | kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 363,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2024 | 25.9.2024 | odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 362,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582023 | 20.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2023 | 3.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2019 | 13.1.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 350,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2018 | 8.4.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 341,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2022 | 1.9.2022 | školské potreby | STOOR SK s. r. o. | 35795760 | 1 339,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2016 | 31.5.2016 | prevedenie zámočníckych prác na šatniach + materiál | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 1 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 087/2021 | 6.4.2021 | nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 328,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10*/2019 | 3.1.2019 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 327,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652021 | 7.12.2021 | interiérové vybavenie | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 326,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/2021 | 4.1.2022 | skriňa, rohože, schodíky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 326,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112019 | 13.3.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147*/2019 | 3.4.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišiaková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá