Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 308/2022 | 6.10.2022 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 210,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242022 | 21.9.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 202,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2022 | 6.10.2022 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 202,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172023 | 9.10.2023 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712023 | 8.12.2023 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2023 | 1.11.2023 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71*/2019 | 22.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 | Materská škola | 51490609 | 1 197,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2017 | 11.12.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 1 196,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2020 | 16.3.2020 | vyúčtovanie elektrina 01/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 194,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/15 | 20.3.2015 | plynové varidlo SPB 70/120 G-výmena | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 1 185,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752022 | 6.6.2022 | demontáž starej podlahy a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 1 178,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2022 | 6.10.2022 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 1 178,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2019 | 18.9.2019 | výdajný pult, gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 177,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/15 | 10.12.2015 | povinný prídel do SF 11/15 | Základná škola | 36125121 | 1 173,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 168,99 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá