Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/14 | 8.7.2014 | za elektrinu 7/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/14 | 13.8.2014 | záloha za elektrinu 8/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/14 | 4.9.2014 | záloha za elektrinu 9/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/14 | 10.10.2014 | za elektrinu 10/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/14 | 9.12.2014 | za elektrinu 12/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962023 | 11.9.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a oprava i vedenie motorového vozidla... | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170*/2019 | 10.5.2019 | refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 598,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 597,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 8.7.2014 | refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 558,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852023 | 19.12.2023 | oprava elektroinštalácie | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010150313 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-NB Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 549,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141*/2019 | 5.4.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 544,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/14 | 13.8.2014 | maliarske práce - ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 536,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 531,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2019 | 3.1.2020 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 529,77 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 82/15 | 23.4.2015 | poistenie budov a majetku 16.5.2015-15.5.2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 527,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/13 | 17.1.2014 | vyúčt. plynu 19.11-31.12.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 526,28 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 059/11 | 21.2.2011 | Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. | Poľnohospodárske družstvo | 1 520,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá