Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 317/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/11 | 22.8.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac júl | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie... | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/11 | 30.9.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za Komenského i Hurbanovu ulicu za mesiac september | ZSE, Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/11 | 21.10.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/11 | 28.11.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2024 | 27.11.2024 | čistenie, monitorovanie a oprava kanalizácie ŠJ Kom. | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 058,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2017 | 12.9.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 057,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402022 | 6.10.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 057,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2018 | 24.4.2018 | oprava plota | Peter Jakubec - MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 054,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/14 | 10.10.2014 | za dodávku tepla 9/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 026,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2020 | 1.10.2020 | oprava elektroinštalácie | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 021,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722021 | 2.9.2021 | interaktívny panel s príslušenstvom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2021 | 1.11.2021 | Optoma interaktívny panel | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 06/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 000,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092024 | 19.7.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172024 | 27.8.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2024 | 25.9.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/15 | 12.1.2016 | vyúčtovanie dodávky tepla 12/15 Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 992,13 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá