Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 340/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12 Hur+Kom | SPP, a.s. | 35815256 | 2 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/12 | 20.2.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/12 | 14.3.2012 | záloha za plyn 3/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/12 | 13.4.2012 | záloha za plyn 4/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/12 | 15.5.2012 | záloha za plyn 5/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/12 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/12 | 15.11.2012 | záloha za plyn 11/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2020 | 1.10.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 2 151,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802023 | 18.12.2023 | skrinky na tablety | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2023 | 8.1.2024 | Skrinky na nabíjanie tabletov | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14105 | 12.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/14 | 17.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac september 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 131,48 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | *15/2018 | 20.12.2018 | Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady | ČSOB Nadácia | 42 182743 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2023 | 4.9.2023 | čistiace prostriedky, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752023 | 12.7.2023 | kuchynský riad, čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá