Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 199/12 | 9.8.2012 | za demontáž,nivelizovanie,montáž podlahy+materiál | PS-podlahár Pavel Slaný | 30738849 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2018 | 14.12.2018 | Kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 2 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/12 | 16.10.2012 | za kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 097,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/12 | 25.6.2012 | za kúrenie a TUV 5/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 095,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/15 | 30.10.2015 | za dodávku tepla 9/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 092,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/13 | 14.6.2013 | za kúrenie a TUV 5/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 087,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122024 | 20.8.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2024 | 25.9.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/15 | 11.6.2015 | dodávka tepla 5/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 083,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá