Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 174/2020 | 1.7.2020 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 456,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2020 | 1.10.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2024 | 2.9.2024 | dodávka tepla 07/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2018 | 10.8.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 452,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2024 | 25.9.2024 | dodávka tepla 08/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 446,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2018 | 20.6.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 429,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2022 | 1.7.2022 | dodávka tepla 05/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 424,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2016 | 10.1.2017 | Altánky - Rozalia a Katka | Andrej Kováč | 47395010 | 2 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2020 | 8.6.2020 | dodávka tepla 04/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 406,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852022 | 9.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2022 | 9.1.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2018 | 17.9.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 376,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2018 | 13.3.2018 | montáž a dodávka oplotenia - horná časť, ZŠ Kom. | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 2 364,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2018 | 10.7.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 343,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882024 | 22.11.2024 | kožené sedacie súpravy, mobilná popisovacia magnetická tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2024 | 27.11.2024 | kreslá, otočná tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/15 | 30.10.2015 | za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 2 325,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192023 | 10.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 318,10 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá