Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 363/12 | 21.1.2013 | kúrenie+TUV 12/12-doplatok | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 625,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2022 | 15.7.2022 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 2 614,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872022 | 30.6.2022 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 2 614,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732023 | 10.7.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2023 | 21.11.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942022 | 21.12.2022 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 607,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 607,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82023 | 18.1.2023 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2016 | 12.9.2016 | súpravy školské stoly | ŠKOLEX spol. s.r.o. | 31396763 | 2 599,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2022 | 22.4.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 583,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362022 | 25.3.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2024 | 24.6.2024 | dodávka tepla 05/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 567,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/11 | 10.1.2012 | Faktúra za predaj a montáž plastových dvier a okien | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 2 565,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322022 | 30.9.2022 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 546,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2021 | 4.12.2021 | preddavok elektrina 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 540,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223*/2019 | 7.8.2019 | dodávka tepla 06/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 539,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2019 | 18.9.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 522,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2019 | 10.10.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 519,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/12 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá