Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 364/2023 | 8.12.2023 | šatňové lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/13 | 28.11.2013 | preplatok za vyúčtovanie plynu 1.1.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 3 217,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2021 | 8.7.2021 | dodávka tepla 05/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 215,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022/2020 | 21.2.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 212,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242024 | 9.9.2024 | gastrozariadenie kuchyne, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872021 | 13.12.2021 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 3 188,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505/2021 | 4.1.2022 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 3 188,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462023 | 14.11.2023 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 176,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2023 | 8.1.2024 | demontáž a montáž PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 176,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2018 | 17.5.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 157,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 098/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 155,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/11 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac apríl. | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2024 | 25.9.2024 | gastrozariadenie, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 134,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2023 | 5.6.2023 | elektrina preddavok 05/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 1.2.2023 | preddavok elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2023 | 1.3.2023 | preddavok elektrina 2/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2023 | 3.4.2023 | elektrina preddavok 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2023 | 20.4.2023 | elektrina preddavok 04/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182023 | 9.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2023 | 1.11.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá