Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582021 | 6.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852021 | 10.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542024 | 9.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2018 | 17.12.2018 | kotol, drez ŠJ | Anveko, s. r. o. | 47604433 | 4 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 4 384,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/15 | 11.11.2015 | dodávka tepla 10/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 331,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2019 | 9.12.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 294,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2020 | 27.11.2020 | dodávka tepla 10/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 273,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 251,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/15 | 8.5.2015 | za dodávku tepla 4/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 207,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572022 | 12.5.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/Z/2022 | 1.6.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2022 | 1.7.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2011 | 24.9.2011 | Zmluva o dielo - realizácia stavby uteplenia hospodárskeho pavilóna ZŠ Komenského ulica | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142*/2019 | 4.4.2019 | pobyt - škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102023 | 3.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2023 | 10.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá