Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	033/2021	16.2.2021	dodávka tepla 01/2021	Technotur, s.r.o.	36704482	5 896,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	110/2016	29.4.2016	dodávka tepla za mesiac MAREC Hurbanova	Technotur, s.r.o.	36704482	5 838,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	088/2020	8.4.2020	dodávka tepla za 02/2020	Technotur, s.r.o.	36704482	5 799,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	55/2017	24.11.2017	dodávka a oprava chodníka ZŠ Kom.	NORMA s.r.o. - stavebno obchodná	34148159	5 784,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	394/2017	11.12.2017	oprava chodníka	NORMA, s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť	34148159	5 784,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	27/2007	23.1.2017	ubytovanie a strava žiakov na LVVK	Travel to Slovakia s.r.o.	36043541	5 775,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311/15	29.12.2015	Stoličky	PAPERA,s.r.o.	46082182	5 773,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	68/16	31.3.2016	Technotur - dod.tepla	Technotur, s.r.o.	36704482	5 769,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	86/2007	14.3.2017	teplo ZŚ Hur. 02/2017	Technotur, s.r.o.	36704482	5 768,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	380/2022	1.12.2022	darčekové poukážky	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	5 768,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1522022	4.11.2022	darčekové kupóny	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	5 760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1842024	12.11.2024	darčekové kupóny	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	5 718,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	394/2024	27.11.2024	darčekové kupóny	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	5 718,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	175*/2019	10.5.2019	škola v prírode	WACHUMBA ck, s. r. o.	45284601	5 700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	80/15	10.4.2015	dodávka tepla 3/2015	Technotur, s.r.o.	36704482	5 604,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	208/2022	1.7.2022	škola v prírode	CK SLNIEČKO , spol. s.r.o.	43840949	5 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	410/2021	26.11.2021	darčekové poukážky	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	5 593,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1082021	10.11.2021	darčekové kupóny	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	5 585,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	502/2018	21.9.2018	realizácia stavby - vodovodná prípojka pre ZŠ Komenského	PreVaK, s.r.o.	35915749	5 580,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	310/13	23.12.2013	za dodávku tepla 12/13	Technotur, s.r.o.	36704482	5 507,95 EUR

• «
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• »