Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 318/2023 | 1.11.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193*/2019 | 11.7.2019 | dodávka tepla 05/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 068,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2017 | 8.11.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 029,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/14 | 14.11.2014 | za dodávku tepla 10/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 017,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2017 | 17.5.2017 | teplo 04/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 005,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2021 | 26.11.2021 | dodávka tepla 10/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 999,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171*/2019 | 10.5.2019 | teplo 04/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 976,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2022 | 1.6.2022 | dodávka tepla 04/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 894,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/14 | 20.1.2014 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 892,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2018 | 2.11.2018 | Dodávka tepla za mesiac Október 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 860,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/15 | 21.12.2015 | PVC podlahovina ZŠ Hurb. | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 854,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/11 | 6.6.2011 | Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia | MT technology s. r. o. | 45924651 | 3 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2020 | 16.3.2020 | vývoz komunálneho odpadu 1. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/2021 | 15.3.2021 | vývoz smetí | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2021 | 8.7.2021 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612023 | 4.12.2023 | školské lavice a stoličky | Educas s.r.o. | 47393050 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2023 | 8.1.2024 | školské lavice, školské stoličky | Educas s.r.o. | 47393050 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/13 | 15.5.2013 | kúrenie a TUV 4/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 757,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2016 | 31.5.2016 | dodávka tepla 04/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 742,82 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá