Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 3 058,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2019 | 13.1.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 052,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2023 | 14.8.2023 | dodávka tepla 07/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 032,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352024 | 13.3.2024 | oprava sociálnych zariadení | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2024 | 25.9.2024 | oprava sociálneho zariadenia | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | Róbert Macuš | 14255162 | 3 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/11 | 22.8.2011 | Zálohová faktúra na lepenie PVC | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za PVC podlahu | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 19.8.2022 | odborný servis klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za umývačku riadu a príslušenstvo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 994,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/14 | 10.6.2014 | dodávka tepla 5/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 984,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za server a príslušenstvo | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 2 967,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/2017 | 15.11.2017 | plynový kotol ŠJ Hurbanova | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2017 | 20.11.2017 | plynový kotol do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2023 | 1.11.2023 | dodávka tepla 09/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 938,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/12 | 20.1.2012 | Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011 | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 879,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/15 | 28.12.2015 | Tabule Triptych s krídlami a posuvom | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 2 875,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 840,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/13 | 8.3.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 2 800,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá