Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 060/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 831,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2017 | 22.3.2017 | elektrická energia 02/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 830,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/12 | 14.11.2012 | R-za obedy zam. 10/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 830,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2018 | 4.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2024 | 1.8.2024 | údržba , opravy priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia05/2019 | Základná škola | 36125121 | 827,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/15 | 28.12.2015 | DVD prehrávače 2ks a LCD televízory 2ks - ŠKD | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 826,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2022 | 28.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362022 | 6.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2017 | 7.7.2017 | koberec do zborovne | Emília Naďová ADKA | 37023608 | 825,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá