Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 330/2019 | 1.11.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2019 | 9.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2019 | 27.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 06/2016 | Základná škola | 36125121 | 786,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/12 | 26.11.2012 | oplechovanie zateplenia pav.špec.uč.-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 786,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 786,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2017 | 10.4.2017 | tvorba SF 03/2017 | Základná škola | 36125121 | 785,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2023 | 4.9.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 785,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292023 | 20.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 13.2.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 783,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592022 | 16.11.2022 | pracovný stôl, prostriedky na umývací systém | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 783,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2022 | 1.12.2022 | pracovný stôl, čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 783,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/13 | 10.6.2013 | R-obedy zam. 5/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 783,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/11 | 2.4.2011 | Faktúra za vyúčtovanie kúrenia a studenej vody | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 782,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2022 | 1.8.2022 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 782,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 781,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2020 | 6.5.2020 | vývoz olejov a tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 779,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 779,79 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá