Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 339/2023 | 21.11.2023 | elektrina preddavok 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2024 | 25.10.2024 | elektrina vyúčtovanie 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 980,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34*/2019 | 7.1.2019 | Telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/12 | 14.2.2012 | záloha za vodu 2/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/13 | 8.2.2013 | R-za obedy zam.1/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 375,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/14 | 25.2.2014 | darčeky pre budúcich prvákov na zápis | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/15 | 27.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 529,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/16 | 26.2.2016 | Dodávka elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2017 | 1.2.2017 | Požiarna ochrana 01/2017 | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2017 | 4.7.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2018 | 25.1.2018 | vyučtovanie plyn ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 069,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2018 | 13.9.2018 | teplo na rok 2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2021/Z | 4.1.2022 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2022 | 25.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2023 | 1.3.2023 | plyn preddavok 01-02/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2024 | 30.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/Z/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/Z/2024 | 27.11.2024 | Keyboard PSR-E473 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12 Hur+Kom | SPP, a.s. | 35815256 | 2 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá