Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 340/2017 | 8.11.2017 | vodné stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2018 | 18.12.2018 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2019 | 5.11.2019 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2020 | 23.12.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie vodné stočné 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2023 | 21.11.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2024 | 25.10.2024 | dodávka tepla 09/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 483,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/11 | 28.11.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 341/2014 | 22.4.2014 | Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2018 | 20.12.2018 | Dodávka tepla za mesiac December 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2019 | 5.11.2019 | zákonné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 104,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2020 | 23.12.2020 | licencia na využívanie softvéru Tendernet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie vodné stočné 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2022 | 4.11.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2023 | 21.11.2023 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2024 | 25.10.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá