Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 347/2020 | 23.12.2020 | batérie | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2021 | 1.11.2021 | preddavok plyn 10/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2022 | 4.11.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 440,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2024 | 25.10.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/12 | 17.12.2012 | za kominárske práce Kom+Hur | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za školenie k programu Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2017 | 13.11.2017 | KONTROLA Regulácie KOTLOV | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2018 | 17.12.2018 | kotol, drez ŠJ | Anveko, s. r. o. | 47604433 | 4 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2019 | 5.11.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2020 | 23.12.2020 | údržba a oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2021 | 1.11.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 078,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2022 | 4.11.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/12 | 19.12.2012 | poistenie notebookov 12.1.12-11.1.2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za konzultácie k aplikácii Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2017 | 13.11.2017 | Havarijné POISTENIE | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2018 | 17.12.2018 | Notebooky | ATECH.NET, s. r. o. | 44827385 | 3 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2019 | 5.11.2019 | rozbor pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá