Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 353/2017 | 20.11.2017 | jedálenská lyžica do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2018 | 17.12.2018 | Skartovačka | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2019 | 5.11.2019 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 38,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2021 | 1.11.2021 | poplatok za poskytovanie služby mVL | Solitea Vema | 36237337 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2022 | 4.11.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 124,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2024 | 25.10.2024 | nástenky | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/12 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK a Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2017 | 20.11.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2018 | 14.12.2018 | Kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 2 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 642,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2021 | 1.11.2021 | online seminár | RVC | 31268650 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2022 | 4.11.2022 | oprava plynového rozvodu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 498,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2023 | 21.11.2023 | vodné stočné preddavok 11/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2024 | 11.11.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/12 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W-2700Lum | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 889,73 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá