Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 361/2019 | 19.11.2019 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2021 | 1.11.2021 | Optoma interaktívny panel | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky mobil 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2023 | 21.11.2023 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3612020 | 15.12.2020 | ASC agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2016 | 10.1.2017 | Altánky - Rozalia a Katka | Andrej Kováč | 47395010 | 2 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 79,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2018 | 10.12.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 476,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2019 | 19.11.2019 | orez drevín | Technické služby | 35602210 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20
|
Základná škola | 36125121 | 62,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie teplo 09/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 492,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky pevná linka 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2023 | 21.11.2023 | náhradný diel na počítač | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 186,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362019 | 27.9.2019 | mikrobiologický rozbor vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362020 | 23.9.2020 | jednorazové 3-vrstvové rúška | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362021 | 23.3.2021 | výmena PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362022 | 25.3.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 575,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá