Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 36/2021/Z | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2022 | 25.2.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2023 | 1.3.2023 | plyn preddavok 01-02/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2024 | 29.2.2024 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2023 | 8.12.2023 | batérie | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2024 | 27.11.2024 | napájací zdroj zásuvkový nastaviteľný | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/12 | 10.1.2013 | tel.poplatky 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kopírky a tonerov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2017 | 30.11.2017 | školenie | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2018 | 12.12.2018 | žinenky, tangram | Pebecon, s. r. o. | 51796767 | 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2019 | 19.11.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2020 | 23.12.2020 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 841,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2022 | 4.11.2022 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2023 | 21.11.2023 | dodávka tepla 10/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 894,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 95,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dataprojektory | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 65,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2018 | 13.12.2018 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 111,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá